Edition de l'aide à la déclaration de TVA

 

 

 

 

 

Vous pouvez éditer une aide à la déclaration de TVA et choisir entre :

 

- une aide complète

- un récapitulatif

- le détail de la TVA collectée

- le détail de la TVA déductible

- la liste des pièces à vérifier

 

 

 

L'édition d'aide à la déclaration de TVA

 

A partir de cette édition standard, vous pouvez définir des options d'éditions :

 

û     Onglet Généralités :

 

Mois de déclaration : par défaut, il apparaît le mois en cours. Vous pouvez choisir un autre mois pour la déclaration de TVA si vous le souhaitez.

 

û     Onglet Options :  

 

 

Vous allez définir dans cet onglet les différentes options de votre édition d'aide à la déclaration de TVA. Par défaut, vous allez retrouver ce qui a été paramétré en standard. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces options (voir  Paramétrage des éditions)

 

L'aide complète reprend en un seul document le détail de la TVA collectée, le détail de la TVA déductible ainsi que le récapitulatif.

 

Ainsi, le récapitulatif de la déclaration vous donne les éléments suivants :

 

- Le montant global de la TVA collectée sur les débits et les encaissements par code de TVA

- Le montant global de la TVA déductible sur les débits et les décaissements par code de TVA

 

 

Vous obtenez, par exemple, l'édition suivante :

Page Récapitulatif :

 

 

Page Détail TVA collectée :

 

 

 

L'édition de la liste des pièces à vérifier

 

L'édition Pièces à vérifier permet d'obtenir la liste de toutes les pièces incohérentes pour le calcul de la TVA.

Les anomalies possibles sont les suivantes :

- Différence entre le montant de TVA saisi dans la pièce et le montant calculé

- Compte TVA associé à un code TVA mouvementé dans la pièce alors qu'aucune ligne de la pièce n'est assujettie au code TVA correspondant

- Compte TVA associé à un code TVA non mouvementé alors qu'il y a au moins une ligne de la pièce assujettie au code TVA

 

Si cette édition n'apparaît pas dans la liste, il est nécessaire de paramétrer les droits par utilisateur, afin de l'activer. Pour cela, accédez au Paramétrage des éditions,  sélectionnez la famille d'éditions AIDE DECLARATION TVA, puis modifiez les droits d'utilisation en affectant l'édition Pièces à vérifier aux utilisateurs autorisés (voir Paramétrage des éditions)

 

Voici un exemple d'édition :