Saisie des factures clients

 

 

 

L'écran affiché présente tous les saisies simplifiées de type Factures clients déjà saisies, avec possibilité de filtrer les factures sur un client, un n° de pièce, une période  ...

 

 

 

 

Clic droit / Visualiser la pièce permet de consulter l'écriture comptable générée.

 

 

 

Le bouton permet d'effectuer une nouvelle saisie.

 

 

 

Entête de la pièce :

La date du jour est proposée par défaut comme date de pièce, celle-ci est modifiable.

Il faut ensuite choisir le client correspondant à cette facture, et indiquer le n° de la facture dans N° pièce. Ce n° sera automatiquement repris dans le libellé de la pièce.

 

Corps de la pièce :  

Dans le choix des comptes, seuls les comptes débutant par 7 (comptes ventes) sont proposés. Le code TVA automatiquement affiché correspond au code TVA associé au compte 7, ce code TVA est modifiable.

Après saisie du montant HT, le montant TVA et le montant TTC sont automatiquement calculés en fonction du code TVA affiché.

 

Attention : pour un avoir, les montants doivent être saisie en négatif.

 

 

 

 

Lors de la validation de la saisie, le traitement effectue automatiquement la création de l’écriture associée dans le 1er journal de type Ventes de la liste des journaux (journal 70 par défaut).

 

 

 

L'écriture est en mode brouillard (non validée définitivement) et est donc modifiable, sauf si vous avez opté au niveau des paramètres généraux de votre dossier (onglet Ecritures > Préférences) pour une imputation définitive de vos écritures dés la saisie.

 

Si l’écriture associée est imputée définitivement, la facture est déclarée validée et n’est pas modifiable.