Modification du lien facture finale / un ou plusieurs acomptes

 

Il est possible de modifier manuellement les liens entre les factures d’acompte et la facture finale, par exemple pour remettre à zéro l’acompte d’une facture, et ainsi rendre disponible un acompte pour l'affecter à une autre facture. Ou bien pour faire le lien entre une facture d'acompte et la facture finale, si la facture d'acompte a été créée par la saisie d'un règlement, sans passer par une pièce de vente devis, commande ou BL avec montant d'acompte.

 

Pour cela, il suffit d'accéder en modification sur la facture finale, puis de cliquer sur le bouton situé à droite du montant d'acompte, dans l'onglet "Valeurs".

 

 

Cela affiche une fenêtre avec à gauche la liste des acomptes pour le client, non encore totalement attribués à une facture finale, et à droite le ou les acomptes déjà attribués à la facture finale.

 

Cliquer ensuite sur les boutons ou pour enlever ou attribuer une facture d'acompte à la facture finale.

 

 

Cette modification de l'attribution des acomptes est possible sur une facture validée tant que celle-ci n'est pas transférée en comptabilité.  Il est aussi possible de modifier le montant d'acompte de la facture finale, là aussi tant que le transfert en comptabilité n'a pas été lancé. Dans chaque facture d'acompte on peut voir son montant attribué et son montant non attribué ici :

 

 

Depuis la version 11.01 Oxygène, il existe un outil de maintenance qui permet ce rectifier les montants attribués et disponibles d'une facture d'acompte. Ces montant peuvent être erronés si au moment d'une attribution de l'acompte la mise à jour n'a pas pu s'enregistrer. Correction acompte